Программа поддерживает выписку счетов, актов и счет-фактур заказчикам от произвольной компании. Для этого необходимо указать перечень и реквизиты компаний, от имени которых могут выписываться документы заказчикам, а так же настроить режим нумерации документов.

• Чтобы выписать счет, акт, счет-фактуру заказчику, откройте необходимую заявку и перейдите на закладку "Деньги". Выберите в нижнем списке (Журнал бухгалтера по заявке) необходимого заказчика и нажмите соответствующую кнопку нужного документа в панели управления журнала бухгалтера по заявке.
  
  В появившемся диалоговом окне укажите компанию, от имени которой будет выписываться документ и префикс номера, после этого нажмите кнопку "Создать".
  
  
• На этом шаге будет выведено окно документа. Произвести изменения номенклатуры возможно только в окне выписки счета. В окне акта и счет-фактуры возможно будет подкорректировать реквизиты контрагентов и другие параметры.
  
  
• Если нужно удалить документ, то на закладке Деньги в таблице Сводка контрагентов выберите нужного заказчика и двойным кликом откройте окно редактирования записи. На первой закладке внизу в группе "Документы выписанные из программы" нажмите кнопку "Удалить".